Dirección de Control Interno
Plataforma Estratégica
Misión
Asesorar, acompañar y emplear los métodos de verificación, seguimiento, control y evaluación independiente al sistema de control interno efectuado a todas las áreas de gestión que conforman el Tecnológico de Antioquia.
Visión
La oficina de control interno será reconocida institucionalmente como la dependencia que actúa con independencia, transparencia, objetividad y honestidad en desarrollo de las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.
Valores
- Oportunidad
- Claridad
- Objetividad
- Exactitud
- Confiabilidad
- Integralidad.
Principios
- Autogestión
- Autorregulación
- Autoncontrol
Roles
- Liderazgo estratégico
- Enfoque hacia la Prevención
- Evaluación de la Gestión del Riesgo
- Evaluación y Seguimiento
- Relación con los entes externos de control
Documentos
PLAN ESTRATÉGICO CONTROL INTERNO
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
INFORMES SIGEP
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA REGULAR CONTRALORÍA 2020
INFORME DE MONITOREO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
- Informe de monitoreo y evaluación administración del riesgo periodo (2021)
- Informe de monitoreo y evaluación administración del riesgo periodo (2020)
- Informe de monitoreo y evaluación administración del riesgo periodo (enero - diciembre 2019)
- Informe de monitoreo y evaluación administración del riesgo periodo (enero - diciembre 2019): anexos (archivo xls)
- Informe de evaluación y actualización del panorama de riesgos. Julio 2019
- Informe de evaluación y actualización del panorama de riesgos 2018
- Informe de evaluación y actualización del panorama de riesgos 2017
- Mapa de riesgos de corrupción 2016
- Informe de evaluación y actualización del panorama de riesgos 2015
- Informe actualización panorama de riesgos 2014 -2015
- Informe actualización panorama de riesgos de los procesos del Tecnológico de Antioquia vigencia 2014
- Mapa de riesgos de corrupción 2014
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
- Informe verificación Plan de Acción Institucional primer semestre de 2021
- Informe verificación Plan de Acción Institucional segundo semestre de 2020
- Informe verificación Plan de Acción Institucional primer semestre de 2020
- Informe verificación Plan de Acción Institucional segundo semestre de 2019
- Informe verificación Plan de Acción Institucional primer semestre de 2019
- Informe verificación Plan de Acción institucional segundo semestre de 2018
- Informe de verificación plan de acción institucional primer semestre de 2018
- Informe verificación planes de acción primer semestre de 2017
- Informe verificación planes de acción vigencia 2016
- Informe verificación planes de acción primer semestre de 2016
- Informe verificación Planes de Acción segundo semestre de 2015 Tecnológico de Antioquia. Dirección de Control Interno
- Informe verificación Planes de Acción primer semestre de 2015
- Informe verificación Planes de Acción segundo semestre de 2014
- Evaluación del Plan de acción 2014-1
- Informe de Verificación Planes de Acción Segundo Semestre de 2013
- Informe verificación planes de acción primer semestre de 2013 Tecnológico de Antioquia
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
- Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre 2022
- Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre 2021
- Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre 2021
- Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre 2021
- Informe Plan Anticorrupción tercer cuatrimestre de 2020
- Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre 2020
- Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2020
- Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción vigencia 2019
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2019
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción primer cuatrimestre 2019
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano tercer cuatrimestre 2018
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2018
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano primer cuatrimestre 2018
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción tercer cuatrimestre 2017
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción segundo cuatrimestre 2017
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2017
- Seguimiento Plan Anticorrupción enero - abril 2017
- Seguimiento Plan Anticorrupción julio - septiembre 2016
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno marzo - julio de 2016
- Seguimiento Plan Anticorrupción enero - marzo 2016
- Plan Anticorrupción TdeA 2016
- Estrategias para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Seguimiento a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 31 de 2015
- Seguimiento a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril 30 de 2015
- Resolución 0000020. 20 de enero de 2015. Por medio de la cual se adoptan las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Tercer semestre)
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Seguimiento a las estrategias para construcción de plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2014
- Resolución por medio de la cual se adoptan las estrategias del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para el año 2014
- Seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2013
- Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2013
INFORME DE AUTO SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014
INFORME DE SEGUIMIENTO ITN
INFORME ATENCIÓN DE PQRSF Y PERCEPCIÓN DE CLIENTE
- Informe de atención de PQRSDF segundo semestre 2021
- Informe de atención de PQRSDF primer semestre 2021
- Informe de atención de PQRSDF cuarto trimestre 2020
- Informe de atención de PQRSDF tercer trimestre 2020
- Informe de atención de PQRSDF segundo trimestre 2020
- Informe de atención de PQRSDF primer trimestre 2020
- Informe final atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019-2
- Informe atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019-2. Cuarto trimestre
- Informe atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019 - 01
- Informe atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019-1. Tercer trimestre
- Informe atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019-1. Segundo trimestre
- Informe atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019-1. Primer trimestre
- Informe atención de PQRSF y percepción de cliente periodo 2019 – 01
- Informe Atención de PQRSF y percepción de cliente período 2018
- Informe atención al cliente 2018 – 1
- Informe proceso de atención al cliente 02 - 2017
- Informe proceso de atención al cliente 01 – 2017
- Informe proceso de atención al cliente 02 – 2016
- Informe proceso de atención al cliente 01 – 2016
- Informe de seguimiento de derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información junio 2015
- Informe final. Proceso de atención al cliente 2015 – 02
- Informe proceso de atención al cliente 01 – 2015
- Informe Atención al Cliente (2014)
- Consolidado mensual atención al cliente
- Informe final. Proceso de atención al cliente 2014
- Informe proceso de atención al cliente 01 – 2014
- Informe seguimiento PQRS
- Informe final. Proceso de atención al cliente 2013
- Informe proceso de atención al cliente 01 – 2013
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno julio - noviembre 2019
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno marzo - julio 2019
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno noviembre a marzo de 2019
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno julio - noviembre 2018
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno marzo - julio 2018
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno noviembre de 2017 - marzo 2018
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno julio - noviembre de 2017
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno marzo - julio de 2017
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno noviembre de 2016 - marzo 2017
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno julio - noviembre de 2016
- Informe cuatrimestral del sistema de control interno marzo - junio de 2016
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno. Informe cuatrimestral noviembre 2015 - marzo 2016
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno. Informe cuatrimestral julio - noviembre 2015
- Informe cuatrimestral marzo a julio de 2015
- Informe cuatrimestral noviembre del 2014 a marzo 2015
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno. Informe tetramestral julio - noviembre 2014
- Informe tetramestral Noviembre julio - septiembre 2014
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- Informe tetramestral Noviembre 2013 - marzo 2014
- Informe tetramestral de control interno julio - noviembre 2013
- Informe tetramestral de control interno marzo - julio 2013
- Informe tetramestral de control interno noviembre 2012 - marzo 2013
INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO
- Informe ejecutivo anual del estado de Control Interno - período evaluado 1 de enero a 31 de diciembre de 2017
- Informe ejecutivo anual del estado del Control Interno. Período evaluado 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016
- Informe ejecutivo anual del estado del Control Interno. Período evaluado 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015
- Informe Ejecutivo Anual del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO
- Informe parametrizado de evaluación independiente al estado del Control Interno - Segundo semestre 2021
- Informe parametrizado de evaluación independiente al estado del Control Interno - Primer semestre 2021
- Informe parametrizado de evaluación independiente al estado del Control Interno - Segundo semestre 2020
- Informe parametrizado de evaluación independiente al estado del Control Interno - Primer semestre 2020
INFORMES PROCESOS JUDICIALES
FURAG
CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO
INFORME AUDITORIA INTEGRAL
- Informe definitivo de auditoría modalidad regular Tecnológico de Antioquia vigencia 2015 Contraloría General de Antioquia
- Informe definitivo de auditoría modalidad regular Tecnológico de Antioquia vigencia 2014 Contraloría General de Antioquia
- Informe definitivo de auditoría modalidad regular Tecnológico de Antioquia vigencia 2013 Contraloría General de Antioquia
- Informe definitivo de auditoría modalidad regular Tecnológico de Antioquia vigencia 2012 Contraloría General de Antioquia
- Informe de auditoría integral Tecnológico de Antioquia vigencia 2011 Contraloría General de Antioquia
- Informe de auditoría integral Tecnológico de Antioquia vigencia 2010 Contraloría General de Antioquia
RESOLUCIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS
LEY 1740 DE 2014
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
Organismos Externos de Control
- Contraloría General de Antioquia
- Contraloría General de la República
- Contaduría General de la Nación
- Fiscalía General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación
- Ministerio de Educación Nacional
Cultura del Autocontrol
- Diapositiva 1
- Diapositiva 2
- Diapositiva 3
- Diapositiva 4
- Diapositiva 5
- Diapositiva 8
- Diapositiva 9
- Diapositiva 10
- Diapositiva 11
- Diapositiva 12
- Diapositiva 13
- Diapositiva 15
- Diapositiva 16
- Diapositiva 17
- Diapositiva 18
- Diapositiva 19
- Diapositiva 21
- Diapositiva 22
- Diapositiva 23
- Diapositiva 24
- Diapositiva 25
- Diapositiva 26
- Diapositiva 27
- Diapositiva 28
- Diapositiva 29
- Diapositiva 30
- Diapositiva 31
- Diapositiva 32
- Diapositiva 35